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穆棱市金城基础设施建设投资管理办2015年部门决算及有关情况说明
2016-09-29 08:35  穆棱市投资管理办公室

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)负责市基础设施建设项目的资金筹措工作 

(二)负责国有资产的保值增值 

二、内设机构及编制

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室编制合计15人,2015年年末实有人数13人。 

本报表的编报只包括穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室 

一个预算单位2015年的经费收支情况。 

 

第二部分2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13 

 

第三部分部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入预算为146.65万元,2015年本单位收入决算完成39,417万元,预决算收支增加39270.35万元,主要原因为:贷款本息,2015年本单位收入决算为39,417万元,其中:财政拨款收入39,417万元,收入决算较2014年下降24.64%。 

2015年本单位支出决算为39408.22万元,一般公共服务支出132.95万元,社会保障支出227 万元,医疗卫生支出903万元,节能环保支出443万元,城乡社区支出29,509.万元,农林水支出190万元,交通运输支出1,396万元,国土海洋支出2481万元,住房保障支出4,126万元。年末结转和结余 63万元。 

收入总额下降的主要原因:本息减少 

支出总额下降的主要原因:本息减少 

2015年财政拨款支出共计39408.22万元。其中,基本支出137.5万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出39270.72万元,主要用于行政事业类支出。 

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出0万元,较2014年持平 

(一)因公出国(境)费 

2015年因公出国(境)费0万元。主要原因是无因公出国支出。 

(二)公务接待费 

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数持平。 

(三)公务用车购置及运行维护费 

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,较2014年决算数持平。 

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元,与2014年持平。 

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。 

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

 

第四部分名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2015年部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2015年决算公开表样.xls已下载
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