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穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2017年部门预算
2017-03-15 14:45  

 

 

 

第一部分 概况  

 

一、主要职能  

(一)负责市基础设施建设项目的资金筹措工作  

(二)负责国有资产的保值增值  

二、机构设置  

根据上述职责,穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室内设五个科室,分别为办公室、财务部、项目部、工程部、中小企业融资部。  

三、市本级部门预算编报范围  

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2017年部门预算编制范围为局本级  

部分 2017年部门预算表

2017年部门预算表见附表

 

部分 2017年部门预算情况说明  

一、2017年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况  

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2017年收支总预算 161.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入161.72万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出144.10万元,医疗卫生与计划生育支出4.4万元,住房保障支出7.55万元,提租补贴5.67万元  

(二)财政拨款收支总体情况  

2017年财政拨款收支总预算161.72万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入161.72万元;支出包括:一般公共服务支出144.10万元,医疗卫生与计划生育支出4.4万元,住房保障支出7.55万元,提租补贴5.67万元  

二、一般公共预算情况说明(表2)  

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为144.10万元,比2016年预算数增加9.22万元,增长6.84%,主要原因是工资增加;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为4.4万元,比2016年预算数增加1.3万元,增长41.94%,主要原因是工资基数增加;住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房改革支出(项)2017年预算支出为7.55万元,比2016年预算数增加0.78万元,增长11.52%,主要原因是工资基数增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年预算支出为5.67万元,比2016年预算数增加0.57万元,增长11.18%,主要原因是工资基数增加。  

三、一般公共预算基本支出情况(表3  

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2017年一般公共预算基本支出 161.72万元。其中:  

人员经费88.76万元,主要包括:基本工资、奖金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;  

日常公用经费 72.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。  

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3  

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2017年财政拨款“三公”经费预算数0.08万元,与2016年预算数持平。其中:  

因公出国(境)经费0万元,与2016年预算数持平。  

公务接待费0.08万元,与2016年预算数持平。  

公务用车购置及运行经费0万元,与2016年预算数持平。  

四、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2017年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室机关运行经费财政拨款预算72.96万元。较2016年预算增加18.15万元。主要原因是经费指标调整。    

(二)政府采购情况  

2017年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室政府采购预算10.2万元,其中:政府采购货物预算10.2万元  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2017314日穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室无公有车辆。2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元;2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元。

   

部分 名词解释

 

根据2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入  

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

其他收入指除上述各项以外的收入主要是---。  

、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

 

问询电话0453-3189599    联系人:朱朝霞  

 

附件【2017部门预算公开.xls已下载
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