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穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年部门预算情况说明
2018-01-30 10:30  

第一部分概况

主要职能

(一)负责市基础设施建设项目的资金筹措工作

(二)负责国有资产的保值增值

二、机构设置

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室编制合计15人,2018年年实有人数11人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员0人,聘用人员0人,遗属人员0人。

三、编报范围

本报表的编报包括了穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年的经费收支情况。

部分2018年部门预算表

   见附件

部分2018年部门预算情况说明

一、2018年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年收支总预算149.11万元。收入包括:一般公共预算拨款收入149.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:事业支出133.04万元、事业单位医疗4.02万元、住房公积金6.89万元、提租补贴5.16万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收支总预算149.11万元。包括:一般公共预算收入149.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出133.04万元、 医疗卫生与计划生育支出4.017万元、住房保障支出12.05万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算数为149.11万元,比2017年预算数增加149.11万元。增长100%。主要原因是去年本单位列支科目为行政运行,在2017年年末重新确认本单位属于事业单位。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为4.02万元,比2017年预算数增加4.02万元,增长100%主要原因是去年本单位列支科目为行政运行,在2017年年末重新确认本单位属于事业单位。

住房保障支出(类)住房改革支出款)住房公积金(项)2018年预算数为6.89万元,比2017年预算数增加6.89万元,增100%.主要原因是去年本单位列支科目为行政运行,在2017年年末重新确认本单位属于事业单位。

住房保障支出(类)住房改革支出款)住房提租(项)2018年预算数为5.16万元,比2017年预算数增加 5.16万元,增长100%.主要原因是去年本单位列支科目为行政运行,在2017年年末重新确认本单位属于事业单位。

三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年一般公共预算支出149.11万元,其中:  

(一)对事业单位经常性补助支出148.97万元,主要包括:工资福利支出80.90万元、商品和服务支出68.07万元;对个人和家庭的补助0.14万元;其中:其他个人和家庭补助0.14万元

四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年一般公共预算基本支出149.11万元。其中:

人员经费81.03万元,主要包括:基本工资57.39万元、津贴补贴0万元、奖金4.78万元、伙食费补助0万元、绩效工资0万元、机关事业养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.02万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金6.88万元、其他工资福利支出7.82万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元

日常公用经费68.07万元,主要包括:办公费3.35万元、印刷费0.57万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.34万元、电费0.46万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元0万元、物业管理费0.11万元、差旅费3.65万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.57万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.34万元、公务接待费0.07万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.12万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.36万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出48.45万元

对个人和家庭的补助0.14万元,主要包括:生活补助0.14万元。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年财政拨款“三公”经费预算数为0.07万元,与2017年预算数减少0.0096万元。其中:压低“三公经费”支出。  

因公出国(境)经费0万元,与2017年预算数持平。

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,比2017年预算数减少0万元,公务用车运行维护费0万元

六、政府性基金支出表

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元支出包括:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、政府性基金支出表 (部门经济科目)

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2018穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室机关运行经费财政拨款预算68.07万元。较2017年预算减少4.89万元。主要原因是单位人员调出和压减经费支出

(二)政府采购情况

2018穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室无政府采购预算。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2018129穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据规定,2018年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金金额48.45万元。具体包括:金融服务中心改造项目,金额:48.45万元。

部分名词解释

根据2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室用于职工医疗保险支出。  

七、住房保障支出(类)住房改革支出款)住房公积金(项)穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室用于职工公积金支出。  

八、住房保障支出(类)住房改革支出款)住房提租(项)穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室用于职工提租补贴支出。  

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话0453-3189028联系人:尹彦泽

 

附件【2018部门预算公开表格(含新绩效表).xls已下载
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